マイナンバーのワード、エクセル資料集

導入チェックリストに従った、ワードエクセル資料集を配布いたします。
マイナンバー資料集ZIP
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圧縮資料一式

責任者辞令.doc
事務取扱担当者辞令.doc
秘密保持契約書.doc
委託先への確認.docx
個人番号記入表(従業員).docx
配偶者委任状.docx
個人番号記入表(報酬支払者).docx
個人番号記入表(不動産支払者).docx
特定個人情報資産台帳記入要領.xlsx
PC資産管理台帳.xlsx
特定個人情報資産台帳.xlsx
特定個人情報取扱記録簿記入要領.xlsx
特定個人情報取扱記録簿.xlsx
参考資料:就業規則による対応について.docx
サイバーセキュリティ基本法の概要.docx

厚労省ー社会分野資料.pdf
取扱い規定サンプル.docx
国税庁スケジュール一覧.pdf
国税庁様式変更点.pdf
基本方針.docx
委託契約書項目案.docx
委託要点ガイドライン.pdf
特定個人情報取扱記録.xlsx

補足:使用場面など

1.事務取扱担当者、責任者の選任

責任者辞令
事務取扱担当者辞令
秘密保持契約書(社員全員)

2.取扱事務の洗い出し

社会保証関係書類
 雇用保険、労災保険、労働保険、健康保険・厚生年金保険
 参照PDF:厚生労働省「社会保障・税番号制度の導入に向けて(社会保障分野)~事業主の皆様へ~ 」
 参照PDF:国税庁「スケジュール一覧」、国税庁様式変更点

3.委託の取扱

1)委託先の適切な選定
2)委託契約の締結
3)委託先における取扱状況の把握

参照doc:委託契約書項目案、参照PDF:委託要点(ガイドライン抜粋)

4.システムの確認

税務システム、社会保険システムのマイナンバー対応確認
=> システムがあれば

5.社内規定整備

1)基本方針
 サンプルdoc:基本方針

2)取扱規程
 サンプルdoc:取扱規程サンプル

6 安全管理措置の検討手順(事前準備項目)

安全管理措置についての具体的な事例は、ガイドラインに準拠して作成した、取扱規程サンプルの文章を御参照ください。

 A 個人番号を取り扱う事務の範囲の明確化
 B 特定個人情報等の範囲の明確化
 C 事務取扱担当者の明確化
 D 基本方針の策定
 E 取扱規程等の策定

7 講ずべき安全管理措置の内容

 A 基本方針の策定(事前準備項目:任意)

 B 取扱規程等の策定(事前準備項目:義務)

 C 組織的安全管理措置(義務)
  a 組織体制の整備(事前準備項目)
  b 取扱規程等に基づく運用
  c 取扱状況を確認する手段の整備(事前準備項目)
  d 情報漏えい等事案に対応する体制の整備(事前準備項目)
  e 取扱状況の把握及び安全管理措置の見直し

 D 人的安全管理措置(義務)
  a 事務取扱担当者の監督
  b 事務取扱担当者の教育(事前準備項目)

 E 物理的安全管理措置(義務)
  a 特定個人情報等を取り扱う区域の管理(事前準備項目)
  b 機器及び電子媒体等の盗難等の防止(事前準備項目)
  c 電子媒体等を持ち出す場合の漏えい等の防止
  d 個人番号の削除、機器及び電子媒体等の廃棄

 F 技術的安全管理措置(義務)
  a アクセス制御(事前準備項目)
  b アクセス者の識別と認証(事前準備項目)
  c 外部からの不正アクセス等の防止(事前準備項目)
  d 情報漏えい等の防止(事前準備項目)

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